Zmluvy faktúry
Faktúry 2024
| P.č. | Dátum úhrady | Číslo účtovného dokladu | Druh výdavku | Suma v EUR |
| 1 | 2.1.2024 | 241SK0014 | Desaka s.r.o. | 451,40 |
| 2 | 31.1.2024 | 241SK0084 | Desaka s.r.o. | 223,50 |
| 3 | 14.2.2024 | 241SK0100 | Desaka s.r.o. | 103,20 |
| 4 | 23.4.2024 | 2024/0723 | FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. | 39,90 |
| 5 | 14.8.2024 | 241SK0287 | Desaka s.r.o. | 894,20 |
| 6 | 15.8.2024 | 12404630 | DALI s.r.o. | 132,65 |
Faktúry 2023
| P.č. | Dátum úhrady | Číslo účtovného dokladu | Druh výdavku | Suma v EUR |
| 1 | 19.4.2023 | 12301741 | Dali s.r.o.. | 99,50 |
| 2 | 10.8.2023 | 231sK0298 | Desaka s.r.o. | 975,60 |
Faktúry 2022
| P.č. | Dátum úhrady | Číslo účtovného dokladu | Druh výdavku | Suma v EUR |
| 1 | 19.1.2022 | 221SK0028 | Desaka s.r.o. | 709,00 |
| 2 | 4.4.2022 | 221SK0141 | Desaka s.r.o. | 162,30 |
Faktúry 2021
| P.č. | Dátum úhrady | Číslo účtovného dokladu | Druh výdavku | Suma v EUR |
| 1 | 17.10.2021 | Desaka s.r.o. | 1005,00 | |
| 2 | 20.10.2021 | Spojená škola - prenájom | 400,00 |
Faktúry 2020
| P.č. | Dátum úhrady | Číslo účtovného dokladu | Druh výdavku | Suma v EUR |
| 1 | 16.1.2020 | 201SK0007 | Desaka s.r.o. | 551,20 |
| 2 | 20.5.2020 | 201SK0341 | Desaka s.r.o. | 202,10 |
| 3 | 19.8.2020 | 201SK0487 | Desaka s.r.o. | 582,00 |
| 4 | 11.9.2020 | Spojená škola - prenájom | 500,00 |
Faktúry 2019
|
P.č. |
Dátum Úhrady |
Číslo účtovného dokladu |
Druh výdavku |
Suma v EUR |
|
1 |
17.1.2019 |
191SK0033 |
Desaka s.r.o. |
612,80 |
|
2 |
1.2.2019 |
191SK0117 |
Desaka s.r.o. |
118,70 |
|
3 |
11.2.2019 |
191SK0197 |
Desaka s.r.o. |
200,90 |
|
4 |
21.2.2019 |
191SK0253 |
Desaka s.r.o. |
165,80 |
|
5 |
12.4.2019 |
191SK0432 |
Desaka s.r.o. |
204,50 |
|
6 |
15.5.2019 |
FV 2019/227 |
Róbert Valuch |
37,90 |
|
7 |
27.6.2019 |
TO19/1016 |
FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. |
41,46
|
|
8 |
14.8.2019 |
191SK0754 |
Desaka s.r.o. |
138,90 |
|
9 |
4.11.2019 |
|
Spojená škola – prenájom |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
